1. Primeros Pasos
Bienvenido a Frande One, el sistema POS y de gestion comercial disenado especialmente para negocios en Republica Dominicana. En esta seccion te explicamos como crear tu cuenta, iniciar sesion y empezar a usar el sistema.
Crear tu cuenta
Registrarte es rapido y no necesitas tarjeta de credito. Tienes 15 dias de prueba gratis para explorar todas las funcionalidades.
Ve a app.frandeconnection.com y haz clic en «Registrarse».
Ingresa el nombre de tu negocio, tu nombre, correo electronico y crea una contrasena segura.
Selecciona entre Basico (RD$600/mes), Intermedio (RD$900/mes) o Premium (RD$1,200/mes). Todos inician con 15 dias gratis.
Al completar el registro, accedes directamente al sistema. Ya puedes empezar a configurar tu negocio.
Iniciar sesion
Una vez creada tu cuenta, inicia sesion con tu correo electronico (o nombre de usuario) y tu contrasena. Si olvidaste tu contrasena, usa el enlace «Olvidaste tu contrasena?» en la pantalla de login para restablecerla por correo.
Navegacion del sistema
Frande One cuenta con un menu lateral (sidebar) que te da acceso rapido a todos los modulos. En la barra superior encontraras tu perfil de usuario, notificaciones y el boton para cerrar sesion.
El menu lateral incluye las siguientes secciones:
- Dashboard — Pantalla principal con resumen del negocio
- Punto de Venta — Modulo para procesar ventas
- Productos — Catalogo e inventario
- Clientes — Base de datos de clientes
- Ventas — Historial de ventas realizadas
- Compras — Registro de compras a proveedores
- Cuentas x Cobrar — Ventas a credito pendientes
- Cuentas x Pagar — Deudas con proveedores
- Cotizaciones — Presupuestos para clientes
- Reportes — Informes de ventas, inventario y fiscales
- Configuracion — Datos de la empresa, NCF, usuarios y mas
En la parte superior derecha del sistema encontraras tu nombre de usuario, las notificaciones y la opcion para cerrar sesion.
En dispositivos moviles, el menu lateral se oculta automaticamente. Toca el icono de hamburguesa (tres lineas) en la esquina superior para abrirlo.
2. Dashboard
El Dashboard es la pantalla principal del sistema. Te muestra un resumen de lo mas importante de tu negocio de un vistazo: ventas, clientes, inventario y alertas.
Tarjetas de resumen
En la parte superior del Dashboard encontraras cuatro tarjetas con las metricas clave del mes actual:
Las cuatro tarjetas del Dashboard muestran:
- Ventas del Mes — El monto total de ventas realizadas en el mes en curso.
- Clientes Nuevos — La cantidad de clientes registrados durante el mes.
- Margen de Ganancia — El porcentaje de ganancia sobre las ventas (solo visible para administradores).
- Productos Stock Bajo — La cantidad de productos que estan por debajo de su stock minimo configurado.
Grafica de ventas
Debajo de las tarjetas veras una grafica que muestra las ventas diarias del mes en curso. Esto te permite identificar los dias con mayor y menor movimiento en tu negocio.
Acciones rapidas
El Dashboard incluye botones de acceso rapido para las tareas mas comunes:
- Nueva Venta: Te lleva directamente al Punto de Venta.
- Nuevo Producto: Abre el formulario para crear un producto.
- Nuevo Cliente: Registrar un cliente nuevo.
- Ver Reportes: Acceso directo a los reportes de ventas.
Vista de Administrador vs. Vendedor
Si tu rol es Administrador, veras todas las metricas incluyendo margenes de ganancia y datos financieros. Si eres Vendedor, el Dashboard muestra tus ventas personales del dia y del mes, sin informacion financiera sensible.
Alertas de NCF
Cuando las secuencias de NCF estan por agotarse (menos de 50 comprobantes disponibles), el Dashboard muestra una alerta para que las renueves a tiempo y nunca te quedes sin facturar.
Revisa tu Dashboard al inicio de cada dia para estar al tanto de productos con stock bajo y alertas de NCF.
3. Punto de Venta (POS)
El modulo de Punto de Venta es el corazon de Frande One. Desde aqui procesas todas tus ventas de forma rapida y eficiente.
Crear una venta paso a paso
Usa la barra de busqueda para encontrar productos por nombre, codigo, SKU o codigo de barras. Los resultados aparecen al instante.
Haz clic en el producto para agregarlo. Ajusta la cantidad y, si aplica, selecciona la variante (talla, color). Puedes aplicar descuento por linea.
Busca y selecciona el cliente. Si no tiene cuenta, puedes dejarlo como «Consumidor Final» o crear el cliente en el momento.
El sistema sugiere automaticamente el NCF segun el tipo de cliente (B02 para consumidor final, B01 para credito fiscal, etc.).
Selecciona: Efectivo, Tarjeta, Transferencia o Mixto (combinacion de metodos). Para efectivo, ingresa el monto recibido y el sistema calcula el cambio.
Haz clic en «Procesar Venta». Se genera la factura con NCF, se actualiza el inventario automaticamente y puedes imprimir el recibo.
Distribucion de la pantalla del POS
La pantalla del Punto de Venta se divide en dos areas principales:
- Area izquierda — Carrito de productos: En la parte superior hay una barra de busqueda para encontrar productos por nombre, codigo o codigo de barras. Debajo se muestra la tabla del carrito con las columnas: Producto, Cantidad, Precio, Descuento, Subtotal y un boton para eliminar la linea.
- Area derecha — Panel de resumen: Aqui se muestra el Subtotal, el ITBIS (18%) y el Total de la venta. Debajo encontraras los campos para seleccionar el Cliente, el tipo de NCF, el Metodo de Pago y finalmente el boton «Procesar Venta».
Para cada producto en el carrito puedes modificar la cantidad, aplicar descuento individual y ver el subtotal calculado automaticamente.
Ventas en espera (Holds)
Si necesitas pausar una venta (por ejemplo, el cliente olvido algo), puedes guardarla como venta en espera. Se conservan todos los productos y datos. Para retomarla, haz clic en el boton «Ventas en Espera» y selecciona la venta que deseas cargar.
Ventas a credito
Para vender a credito, selecciona «Credito» como metodo de pago. El sistema verifica que el cliente tenga suficiente limite de credito disponible. La venta queda registrada automaticamente en Cuentas por Cobrar.
Impresion de recibos
Frande One soporta dos formatos de impresion:
- POS 80mm: Ideal para impresoras termicas de punto de venta. Formato compacto tipo ticket.
- A4: Formato carta completo, ideal para facturas formales con todos los datos fiscales.
Puedes usar un lector de codigo de barras para agregar productos al carrito instantaneamente. Solo escanea y el producto se agrega con cantidad 1.
4. Inventario y Productos
El modulo de Inventario te permite gestionar todo tu catalogo de productos, controlar el stock en tiempo real y recibir alertas cuando los niveles estan bajos.
Crear un producto
Para crear un nuevo producto, ve a Productos > Nuevo Producto y completa el formulario con los siguientes campos:
Campos del formulario de producto
- Nombre del Producto — El nombre con el que aparecera en el POS y en las facturas (ej: Camisa Polo).
- Codigo / SKU — Un codigo interno para identificar el producto (ej: CAM-001).
- Categoria — La categoria a la que pertenece (ej: Camisas, Accesorios).
- Codigo de Barras — El codigo de barras del producto, si lo tiene (ej: 7891234567890).
- Precio de Costo — El precio al que compraste el producto.
- Precio de Venta — El precio al que lo venderas al publico.
- Stock Inicial — La cantidad de unidades disponibles al momento de crearlo.
- Stock Minimo (alerta) — La cantidad minima a partir de la cual el sistema te alertara para reabastecer.
- ITBIS — Si el producto aplica el impuesto del 18% o esta exento.
- Imagen — Una foto del producto (opcional).
Una vez completados los campos, haz clic en «Guardar Producto» para registrarlo en el sistema.
Variantes de producto
Si tu producto viene en diferentes tallas, colores u opciones, puedes crear variantes. Cada variante puede tener su propio precio, SKU, codigo de barras y stock independiente. Disponible en planes Intermedio y Premium.
Para agregar variantes, abre el producto y ve a la pestana «Variantes». Agrega las opciones que necesites (ejemplo: Talla M - Azul, Talla L - Negro, etc.). El stock total del producto es la suma de todas sus variantes.
Categorias
Organiza tus productos en categorias para encontrarlos mas facilmente. Ve a Productos > Categorias para crear, editar o eliminar categorias. Ejemplos: Ropa, Accesorios, Calzado, Electronica.
Ajustes de inventario
Cuando necesites corregir el stock (por dano, perdida, conteo fisico), usa la funcion de Ajuste de Inventario. El sistema te pide una justificacion obligatoria y registra el movimiento en el historial para mantener la trazabilidad.
Alertas de stock bajo
Cuando un producto cae por debajo de su stock minimo configurado, el sistema genera una alerta visible en el Dashboard y en la lista de productos. Asi nunca te quedas sin mercancia.
Configura el stock minimo de cada producto segun tu velocidad de venta. Un producto que vendes 5 diarios deberia tener un minimo de al menos 15-20 unidades para darte tiempo de reabastecer.
5. Facturacion y NCF
Frande One cumple con los requisitos fiscales de la DGII (Direccion General de Impuestos Internos) de Republica Dominicana. Cada venta genera automaticamente un Numero de Comprobante Fiscal (NCF) valido.
Que son los NCF?
Los NCF son numeros unicos asignados por la DGII que validan cada transaccion comercial. Toda factura debe llevar un NCF para ser legalmente valida en Republica Dominicana.
Tipos de NCF
A continuacion se detallan los tipos de comprobantes fiscales que maneja el sistema:
| Tipo | Codigo | Uso |
|---|---|---|
| Credito Fiscal | B01 | Para clientes con RNC que necesitan deducir el ITBIS. Empresas y negocios. |
| Consumidor Final | B02 | Para ventas al publico general. El tipo mas comun para ventas al detalle. |
| Regimen Especial | B14 | Para entidades acogidas a regimenes especiales de tributacion. |
| Gubernamental | B15 | Para ventas a instituciones del gobierno dominicano. |
| Exportacion | B16 | Para ventas de bienes o servicios al exterior del pais. |
Configurar secuencias de NCF
Para empezar a facturar, necesitas configurar tus secuencias de NCF. Ve a Configuracion > NCF e ingresa los datos que te proporciona la DGII:
- Tipo de comprobante (B01, B02, etc.)
- Numero inicial de la secuencia
- Numero final de la secuencia
- Fecha de vencimiento de la autorizacion
Seleccion automatica de NCF
Cuando seleccionas un cliente en el POS, el sistema elige automaticamente el tipo de NCF correcto. Si el cliente tiene RNC registrado, sugiere B01 (Credito Fiscal). Para clientes sin RNC o consumidor general, utiliza B02.
Alertas de agotamiento
Cuando te quedan menos de 50 comprobantes en una secuencia, el sistema muestra una alerta en el Dashboard y al momento de facturar. Esto te da tiempo suficiente para solicitar nuevas secuencias ante la DGII.
Si se te agotan los NCF de un tipo, no podras emitir facturas de ese tipo hasta que configures una nueva secuencia. Renueva tus NCF con anticipacion en la DGII (dgii.gov.do).
6. Clientes
El modulo de Clientes te permite mantener una base de datos completa de tus clientes, con su historial de compras, limites de credito y datos fiscales.
Crear un cliente
Ve a Clientes > Nuevo Cliente y completa la informacion:
- Nombre completo o razon social
- RNC o Cedula (para facturas con credito fiscal)
- Telefono (para envio de facturas y recordatorios por WhatsApp)
- Correo electronico
- Direccion
- Limite de credito (monto maximo para ventas a credito)
Lista de clientes
En la seccion de Clientes encontraras una lista con todos tus clientes registrados. Puedes buscar por nombre, RNC o telefono utilizando la barra de busqueda en la parte superior. La tabla muestra las columnas: Nombre, RNC/Cedula, Telefono, Credito Disponible y Acciones (boton para ver el detalle del cliente).
Verificacion DGII
Al ingresar el RNC o cedula de un cliente, puedes hacer clic en el boton «Verificar en DGII» para confirmar que los datos son validos y obtener la razon social oficial registrada en la Direccion General de Impuestos Internos.
Limite de credito
Cada cliente puede tener un limite de credito personalizado. Al intentar realizar una venta a credito, el sistema verifica automaticamente que el monto de la venta no exceda el credito disponible del cliente (limite menos deudas pendientes).
Historial del cliente
Desde la ficha de cada cliente puedes ver su historial completo: compras realizadas, pagos efectuados, facturas pendientes y estado de cuenta actual.
7. Proveedores y Compras
Gestiona tus proveedores y registra las compras de mercancia. Cada compra actualiza automaticamente el inventario.
Crear un proveedor
Ve a Proveedores > Nuevo Proveedor e ingresa los datos: nombre o razon social, RNC, telefono, correo, direccion y condiciones de pago.
Registrar una compra
Elige el proveedor al que le compraste la mercancia.
Busca y agrega los productos comprados con su cantidad y costo unitario. Si el producto tiene variantes, selecciona la variante correcta.
Indica si la compra fue de contado o a credito. Si es a credito, se registra automaticamente en Cuentas por Pagar.
Al procesar, el inventario se actualiza automaticamente con las nuevas cantidades.
Resumen de la orden de compra
Una vez registrada, la orden de compra muestra un resumen con los siguientes datos:
- Datos del encabezado: Nombre del proveedor, fecha de la compra y tipo (Contado o Credito).
- Detalle de productos: Una tabla con las columnas Producto, Cantidad, Costo Unitario y Total por linea.
- Total de la compra: El monto total aparece al final de la tabla.
Si la compra fue a credito, el monto se refleja automaticamente en el modulo de Cuentas por Pagar.
8. Cuentas por Cobrar
Las Cuentas por Cobrar (CxC) registran todas las ventas a credito y te permiten dar seguimiento a los pagos de tus clientes.
Como funciona
Cuando realizas una venta a credito desde el POS, automaticamente se crea un registro en CxC con el monto total, la fecha de vencimiento y el cliente asociado.
Registrar un pago (abono)
Para registrar un pago parcial o total, busca la factura pendiente en Cuentas por Cobrar, haz clic en «Registrar Pago», ingresa el monto y el metodo de pago. El sistema actualiza automaticamente el balance.
Estados de las cuentas
Resumen de Cuentas por Cobrar
En la parte superior del modulo encontraras tres tarjetas con las cifras clave:
- Total Pendiente — El monto total que tus clientes te deben.
- Cobrado Este Mes — Lo que has logrado cobrar en el mes actual.
- Vencido — Montos cuya fecha de vencimiento ya paso sin ser pagados.
Debajo veras la tabla de facturas con las columnas: Factura, Cliente, Total, Pagado, Pendiente y Estado. Los estados posibles son:
- Pagada — La factura fue saldada completamente.
- Parcial — Se han realizado abonos pero aun queda saldo pendiente.
- Vencida — La fecha de vencimiento paso y no se ha pagado el total.
Recordatorios por WhatsApp
Puedes enviar recordatorios de pago a tus clientes directamente por WhatsApp con un clic. El mensaje incluye el monto pendiente y los datos de la factura.
Revisa tus CxC semanalmente para identificar facturas vencidas y enviar recordatorios oportunos. Un cobro a tiempo mantiene tu flujo de caja saludable.
9. Cuentas por Pagar
Las Cuentas por Pagar (CxP) registran tus deudas con proveedores por compras a credito. Te ayudan a mantener el control de lo que debes y cuando debes pagarlo.
Como se generan
Cuando registras una compra a credito, automaticamente se crea una cuenta por pagar con el monto, proveedor y fecha de vencimiento.
Registrar pagos a proveedores
Desde el modulo CxP, selecciona la deuda pendiente y registra el pago parcial o total. Puedes pagar con efectivo, transferencia o cheque.
Resumen de Cuentas por Pagar
En la parte superior del modulo encontraras tres tarjetas con las cifras clave:
- Total por Pagar — El monto total que le debes a tus proveedores.
- Vence Esta Semana — Montos cuya fecha de pago vence en los proximos 7 dias.
- Pagado Este Mes — Lo que has pagado a proveedores en el mes actual.
Debajo veras la tabla de deudas con las columnas: Proveedor, Compra (numero de orden), Total, Pagado, Pendiente y Fecha de Vencimiento.
Programa tus pagos a proveedores para mantener una buena relacion comercial y aprovechar posibles descuentos por pronto pago.
10. Cotizaciones
Crea cotizaciones profesionales para tus clientes y conviertelas en ventas con un solo clic. Disponible en planes Intermedio y Premium.
Crear una cotizacion
Ve a Cotizaciones > Nueva Cotizacion. El proceso es similar a crear una venta: selecciona el cliente, agrega los productos con precios y cantidades. Puedes agregar notas y condiciones especiales.
Enviar al cliente
Una vez creada, puedes:
- Imprimir en formato A4 profesional
- Enviar por WhatsApp directamente al telefono del cliente
- Descargar en PDF para enviar por correo
Convertir a venta
Cuando el cliente acepta la cotizacion, haz clic en «Convertir a Venta». El sistema carga automaticamente todos los productos y datos en el POS para que solo confirmes el metodo de pago y proceses la venta.
Contenido de una cotizacion
Cada cotizacion generada incluye la siguiente informacion:
- Numero de cotizacion (ej: COT-0023) y fecha de emision.
- Fecha de validez — Hasta cuando la cotizacion tiene vigencia.
- Datos del emisor — Nombre de tu empresa y RNC.
- Datos del cliente — Nombre o razon social y RNC del cliente.
- Detalle de productos — Tabla con Producto, Cantidad, Precio Unitario y Total por linea.
- Totales — Subtotal, ITBIS (18%) y Total general.
Desde la vista de la cotizacion puedes usar los botones «Convertir a Venta», «Enviar por WhatsApp» o «Imprimir».
11. WhatsApp
Frande One integra WhatsApp directamente al sistema, permitiendote comunicarte con tus clientes sin salir de la plataforma. Disponible en planes Intermedio y Premium.
Conectar WhatsApp
Abre la seccion de configuracion de WhatsApp en el sistema.
Se mostrara un codigo QR en pantalla. Abre WhatsApp en tu telefono, ve a Dispositivos vinculados y escanea el codigo.
La conexion se establece en segundos. El estado mostrara «Conectado» en verde.
Que puedes hacer con WhatsApp
- Enviar facturas: Desde la vista de cualquier venta, haz clic en «Enviar por WhatsApp» para compartir la factura en PDF directamente al cliente.
- Recordatorios de cobranza: En Cuentas por Cobrar, envia recordatorios de pago automaticos con el detalle de la deuda.
- Enviar cotizaciones: Comparte cotizaciones profesionales en PDF al WhatsApp del cliente.
Mantente pendiente del estado de conexion de WhatsApp. Si se desconecta (por ejemplo, si cierras sesion en tu telefono), solo necesitas volver a escanear el QR desde Configuracion.
12. Reportes
El modulo de Reportes te da visibilidad total sobre el rendimiento de tu negocio con datos claros, graficas y opciones de exportacion.
Reportes de ventas
- Ventas por periodo: Filtra por rango de fechas para ver el total de ventas, cantidad de transacciones y promedios.
- Ventas por producto: Identifica tus productos mas vendidos y los que menos se mueven.
- Ventas por vendedor: Monitorea el rendimiento de cada miembro de tu equipo de ventas.
Reportes de inventario
- Existencias actuales: Lista completa de productos con stock, costo y valor total del inventario.
- Productos con stock bajo: Filtro rapido para ver solo los productos que necesitan reabastecimiento.
- Movimientos de inventario: Historial de entradas, salidas y ajustes con fechas y justificaciones.
Reportes financieros
- Ingresos vs. Gastos: Comparativa visual para evaluar la rentabilidad del negocio.
- Margen de ganancia: Analisis de margenes por producto y por categoria.
Reportes fiscales (DGII)
Frande One genera automaticamente los formatos requeridos por la DGII:
- Formato 606: Reporte de compras y gastos con NCF de proveedores.
- Formato 607: Reporte de ventas con NCF emitidos a clientes.
- Formato 608: Reporte de comprobantes anulados.
Exportacion
Todos los reportes pueden exportarse en dos formatos:
- Excel (.xlsx): Para analisis detallado y manipulacion de datos.
- PDF: Para presentacion e impresion profesional.
Genera tus reportes 606, 607 y 608 mensualmente antes de la fecha limite de la DGII para mantener tu negocio en cumplimiento fiscal.
13. Configuracion
Personaliza Frande One segun las necesidades de tu negocio. Accede desde Configuracion en el menu lateral.
Datos de la empresa
Configura la informacion que aparece en tus facturas y documentos:
- Nombre de la empresa o razon social
- RNC
- Direccion
- Telefono y correo electronico
- Logo de la empresa (se muestra en facturas e impresos)
Personalizacion visual
Adapta la apariencia del sistema a tu marca:
- Color principal: Cambia el color del menu y acentos del sistema.
- Logo: Sube el logo de tu negocio para que aparezca en el sidebar y los documentos.
- Fuente: Elige la tipografia que prefieras para la interfaz.
Secuencias NCF
Administra tus secuencias de comprobantes fiscales. Agrega nuevas secuencias, consulta las activas y verifica cuantos NCF te quedan disponibles de cada tipo.
Conexion WhatsApp
Vincula o desvincula tu numero de WhatsApp. El sistema muestra el estado de la conexion en tiempo real (conectado/desconectado).
Formato de impresion
Elige el formato predeterminado para tus recibos:
- POS 80mm: Para impresoras termicas de punto de venta.
- A4 Carta: Para impresoras de oficina convencionales.
Impuestos
El ITBIS (18%) viene configurado por defecto. Puedes definir que productos aplican impuesto y cuales estan exentos, segun la naturaleza de tu negocio.
14. Usuarios y Permisos
Controla quien accede a que en tu sistema. Frande One incluye un sistema de roles y permisos que te permite asignar acceso granular a cada miembro de tu equipo.
Roles disponibles
El sistema incluye cuatro roles predeterminados con diferentes niveles de acceso:
| Rol | POS | Inventario | Clientes | Reportes | CxC/CxP | Configuracion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrador | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
| Vendedor | Total | Ver | Total | Basico | Ver | No |
| Contable | Ver | Total | Total | Total | Total | Parcial |
| Consulta | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | No |
Total = Acceso completo (ver, crear, editar, eliminar). Ver = Solo consulta, sin poder modificar. Basico = Reportes limitados a sus propias ventas. Parcial = Acceso a algunas opciones de configuracion. No = Sin acceso al modulo.
Crear un usuario
Ve a Configuracion > Usuarios > Nuevo Usuario. Completa:
- Nombre completo
- Correo electronico (se usa como login)
- Contrasena temporal
- Rol asignado
El nuevo usuario recibira un correo con sus credenciales de acceso.
Modificar permisos
Si necesitas que un usuario tenga permisos especiales (por ejemplo, un vendedor que tambien pueda ver reportes avanzados), puedes personalizar los permisos individuales desde la ficha del usuario.
Te recomendamos que cada empleado use su propia cuenta. No compartas credenciales, ya que el sistema registra la actividad por usuario para fines de auditoria.
15. Preguntas Frecuentes
Respuestas rapidas a las dudas mas comunes de nuestros usuarios.
En la pantalla de inicio de sesion, haz clic en «Olvidaste tu contrasena?». Ingresa tu correo electronico registrado y recibiras un enlace para crear una nueva contrasena. El enlace es valido por 1 hora.
Si no recibes el correo, revisa tu carpeta de spam. Tambien puedes contactar a soporte para restablecerla manualmente.
Para cambiar tu plan, contacta a nuestro equipo de soporte a traves de WhatsApp al +1 (809) 765-3566 o por correo a [email protected]. El cambio de plan se aplica de forma prorrateada, es decir, solo pagas la diferencia por los dias restantes del periodo actual.
Tienes varias formas de contactarnos:
- WhatsApp: +1 (809) 765-3566 (respuesta mas rapida)
- Correo: [email protected]
- Formulario web: frandeone.frandeconnection.com/contacto
Nuestro horario de atencion es de lunes a viernes, 8:00 AM a 6:00 PM. Los clientes Premium tienen soporte 24/7.
Si se agotan los NCF de un tipo especifico, no podras emitir facturas de ese tipo hasta que registres una nueva secuencia. Por eso el sistema te alerta con anticipacion cuando te quedan menos de 50 comprobantes.
Para solicitar nuevas secuencias, ingresa a la Oficina Virtual de la DGII (dgii.gov.do) con tu clave de acceso, solicita los nuevos NCF y luego registra las secuencias en Configuracion > NCF de Frande One.
Si. Frande One es un sistema web responsivo que funciona perfectamente desde cualquier navegador en tu celular, tablet o computadora. No necesitas instalar ninguna aplicacion. Solo abre tu navegador y accede a app.frandeconnection.com.
Absolutamente. Tu informacion esta protegida con encriptacion de nivel bancario. Cada negocio tiene su propia base de datos aislada (multi-tenant), lo que significa que tus datos nunca se mezclan con los de otros negocios. Ademas, realizamos respaldos automaticos diarios para garantizar la seguridad de tu informacion.
Al terminar los 15 dias de prueba gratis, te contactaremos para que elijas tu plan de pago. Si decides continuar, tus datos se mantienen intactos. Si no deseas continuar, tu cuenta se suspende pero tus datos se conservan por 30 dias adicionales por si cambias de opinion.
Si. Frande One es compatible con impresoras termicas de 80mm conectadas via USB o Bluetooth. Solo necesitas que la impresora este configurada como impresora predeterminada en tu computadora o dispositivo. Al imprimir un recibo, selecciona el formato «POS 80mm» y el sistema genera el ticket en el formato correcto.
Ve a Reportes > Reportes Fiscales y selecciona el formato que necesitas (606, 607 o 608). Elige el mes y ano, y haz clic en «Generar». El sistema crea el archivo en el formato exacto que requiere la DGII, listo para cargar en la Oficina Virtual.
Si. En el plan Basico puedes tener hasta 2 usuarios simultaneos. En los planes Intermedio y Premium los usuarios son ilimitados. Cada usuario accede con sus propias credenciales y el sistema registra toda la actividad individualmente.
Tienes mas preguntas?
Nuestro equipo esta listo para ayudarte. Contactanos por WhatsApp o correo electronico.